Intézményünkben 2012. augusztus 31-ig az éves saját termelési bevételünk az alábbiak szerint alakult:
I. Termelési bevételek alakulása (bruttó):
Eredeti előirányzat 45.272 ezer Ft
Időarányos előirányzatunk 30.176 ezer Ft
Időarányos teljesítés 23.314 ezer Ft 78 %
Részlegek teljesítése:
Papír részleg:
Bérmunka 564.000 Ft
Anyag beszerzés 218.470 Ft
Áfa 211.269 Ft
Összesen : 993.739 Ft
Vegyes részleg:
Bérmunka 838.209 Ft
Anyag beszerzés 0 Ft
Áfa 5226.317 Ft
Összesen: 1.064.526 Ft
Redel :
Bérmunka 414.840 Ft
Áfa 112.007 Ft
Összesen: 526.847 Ft
II. Közalkalmazotti, bedolgozói létszám alakulása:
Közalkalmazotti betöltött létszám: 20 fő
Bedolgozói létszámkeret: 100 fő
Betöltött: 52 fő
III. Aktuális pályázatok és kapcsolódó létszám alakulása
1. Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás alakulása az alábbiak szerint történik
A támogatás mértéke 85%
Hosszú távú közfoglalkoztatás: 60 fő 6 órás 2012.07.01.-2012.09.30.-ig
Nyitó létszám: 58 fő Belépő: 4 fő
Záró létszám: 59 fő Kilépő: 3 fő
Munkaviszonya megszűnt: 30 napon belül 2 fő
30 nap-2 hónapig 1 fő
Munkaviszony megszűnésének módja: közös megegyezés 2 fő
Rendkívüli felmondás a munkáltató részéről 1 fő
Munkaviszonya alatt főállást talált: 2 fő
Hosszú távú közfoglalkoztatás: 12 fő 8 órás 2012.03.01.-2012.09.30.-ig.
Nyitó létszám: 12 fő belépő: 0ő
Záró létszám: 12 fő kilépő: 0fő
IV. Műszak:
Takarítás:
Napi takarítás: Erzsébet tér, Kossuth L. tér -Sétáló u., Emlékezés tér
Heti kettő alkalommal: minden egyéb közterületen.
Közterületi hulladék elszállítása egész hónap folyamán folyamatosan: 162 m3 összegyűjtött hulladék.
Parkfenntartás:
Fűnyírás:
• Városközpont:, Berkenye stny., Bíró M. u., Bíró M .u- Petőfi u. X., Emlékezés tere, Erzsébet tér, János u. + MK. Körül, Kossuth L. tér, Old Boys játszótér, Topánka u., VK.I. + játszóterek, VK.II.-III. + játszóterei, VK.IV.-V.,
•
• Külső terek: Ady E. tér, Hunyadi tér, Klapka tér, + Rátkay Galéria körül, Kossuthfalva tér, Köztársaság tér, Magyarok Nagyasszonya tere, Mátyás tér, Tátra tér, Vörösmarty tér,
•
• Külső lakótelepek: Kulcsár ltp., Vágóhíd ltp., Vécsey ltp.,
•
• Főutak: Baross u., Előd u.,
•
• Egyéb: Alsó Határút, Kossuth l. u. – Helsinki u. sarok, Vasútsor,
•
Kaszálékgyűjtés: AGIP kút, Emlékezés tere, Erzsébet tér, Duna-part, Kossuth L. u. – Helsinki u. sarok, Kossuthfalva tér, Köztársaság tér, Mátyás tér, Sétáló u., Tátra tér, Topánka u., VK.IV.-V., Vécsey ltp.,
• Lombgyűjtés, nyesedékgyűjtés konténeres vagy telephelyre történő beszállítással: Attila ltp., Emlékezés tere, Gubacsi ltp.- Zodony u., Hunyadi tér, Kossuthfalva tér, Vágóhíd ltp., Vörösmarty tér,
Cserje, sövény, rózsa metszés: Ónodi u. játszótér, Sétáló u., Vágóhíd ltp.,
Gereblyézés sövények alatt, között: Erzsébet tér, Lajtha L. u., Tátra tér, Vécsey ltp.,
Sövényvágás: Ady E. u.- Nagysándor J. u., Erzsébet tér, Helsinki út elv. sáv, Kalmár I. stny., Kossuth L. tér, Ónodi u. játszótér, Topánka u., + elv. sáv, Tóthfalusi K. M. stny., Vágóhíd ltp., Vécsey ltp.,
Homokozó feltöltése: Kulcsár ltp. játszótér
Homok terítés: Kulcsár ltp.,
Sarjazás: Kulcsár ltp. játszótér
Ágyások, kazetták tisztítása, kapálása, gyomlálása: Ady E. u., + játszótér, Ady E. –Nagysándor J. u., Ady E. tér, Baross u., Bíró M. u., Emlékezés tere, Erzsébet tér, Gubacsi ltp., +Uszoda körül, Határ u.- Török Fl. u., Helsinki – Határ út sarok, János tér, kis Kossuthi, Kossuth L.u., Kossuth L. u. – Helsinki u. sarok, Kossuth L. tér, Kossuthfalva tér, Lajtha L. u., Lila Óvoda mellett játszótér, Old Boys játszótér, Tűzoltóság mellett, Ónodi u. játszótér, Sétáló u., Tátra tér, Topánka u., Tóthfalusi K. M. stny., Török Fl. u. + játszótér, VK.I. + játszóterek, VK.I. + játszóterek, VK.II.-III. + játszóterei, Vécsey ltp., Vörösmarty u. Okmányiroda előtt, +kis SZTK. Előtt,
Cserje ültetés: Kulcsár ltp.,
Öntözés: Ady E. u. – Nagysándor J. u., Ady E. tér, Baross u., Berkenye stny., Erzsébet tér, Gubacsi ltp., + Uszoda körül, Hunyadi tér, Klapka tér, Kossuth L. tér, Kossuthfalva tér, Köztársaság tér, Kulcsár ltp., Magyarok Nagyasszonya tere, Mátyás tér, Old Boys játszótér, Tűzoltóság mellett, Sétáló u., Tátra tér, Topánka u., Tóthfalusi K. M. stny., Vágóhíd ltp., VK.I. + játszóterek, VK.II.-III., VK.IV.-V., Vécsey ltp., Vörösmarty tér,
• Fák tányérozása: Gubacsi ltp.- Uszoda körül, János tér
Letört ágak darabolása gyűjtése kiszáradt kisfák kiszedése: Ady E. u. játszótér, Ónodi u. játszótér,
Száraz virágok levágása: Kossuth L. tér, Sétáló u.,
• Illegális hulladék, zöld hulladékszállítás: címlista szerint
Kőedény ürítés: Baross u.- Spar üzlet előtt
Nagyobb parki tevékenységek:
Kertészet:
• Kerületi fasori munkák megkezdése a Garden Kertészeit és Erdészeti Szolgáltató Kft. szerződött céggel
Festési munkálatok:
Intézményi festési munkálatok:
Lila Óvoda beltéri festés, mázolás: I. emelet festés- gyermekátadó 2 db, gyermek WC, mosdó, 2 db, első emeleti hosszú folyosó, főzőkonyha és mosogató, gyermek foglalkoztató előtér.
Mázolás-fém mosogató keret, szellőzőrács, bejárati ajtók
Gaál Imre Galéria: Beltéri festés-nagykiállító terem, kis kiállító terem, előcsarnok, WC, iroda, konyha, lépcsőház, I. emeleti galéria 750m2 kétszer
Közterületi festési munkálatok:
Gubacsi ltp. Duna-part: pad mázolás 14 db
Karbantartási munkálatok:
•
Szociális Foglalkoztató műhely: karbantartás, szökőkúttető készítés, szökőkúttető OSB lapok festése, szerelése, nagytető festés, szökőkúttető zsindelyezése,
Szociális Foglalkoztató udvar: két garázs közt zárt helyiségé alakítás,
Magyarok Nagyasszonya tere: hatszög játszószer javítás,
Bíró M. u. 6.: padok szemetesek javítása,
Baross u. 62.: padok asztalok javítása,
Hunyadi tér: csúzda test csere
Attila u. 8.: pad javítás
Vágóhíd ltp.: padok szemetesek javítása,
Lajtha L. u. 24-26.: padok javítása
Kanada park: játszótér kerítés javítás
V. Bedolgozói hálózat által végzett tevékenységek megrendelései:
A csatolt melléklet szerint
VI. Szerződések, közbeszerzés, ellenőrzések:
• 2012. évi fasori a közbeszerzési eljárás lefolytatása, nyertes cég: Garden Kertészeit és Erdészeti Szolgáltató Kft.
• 2011. év ellenőrzési jelentésének megküldése Jegyzői Titkárság, Ellenőrzési Osztály, valamint GESZ felé.
• Szerződések előkészítése: Illegális hulladék szállítása.
• Kandeláberek virágosítása 2012. évi beszerzési eljárás lefolytatása, nyertes cég: ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
• Játszószerek Karbantartása 2012. évi beszerzési eljárás lefolytatása, nyertes cégek: Tóthné Kenéz Szilvia egyéni vállalkozó Kompan Képviselet, S’ajo ABC TEAM Kft.
• Szociális Foglalkoztató szabályzatainak aktualizálásának megkezdése.